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EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO Ingreso de Materia Prima

Add by Jesus Aguilar | Aug 13, 2017 12:15  376 |  2
EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO Ingreso de Materia Prima
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EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO Ingreso de Materia Prima
1 Objetivo
1.1 Tener disposición rápida de la Materia Prima y Productos de comercialización, que cumplan los requisitos establecidos
2 Alcance
2.1 Toda la Materia Prima que ocupamos en la elaboración de de nuestros productos y los Productos terminados que comercializamos como Kantek de otros proveedores
3 Procedimiento
3.1 Definir con cada proveedor:
3.1.1 Enviar Certificados de cumplimiento de cada lote en cada entrega
3.2 Supervisor de Alamcén, Recibe Materia Prima y/o Producto de comercialización:
3.2.1 Horarios de recepción Recibir entre 8:00 y 15:00
3.2.2 Comparar orden de compra vs (factura o remisión)
3.2.3 Exigir Certificados de Calidad
3.2.4 Exigir Tickets
3.2.5 Documentación completa
3.2.6 Notificar a calidad y entrega certificados
3.3 Descargar material
3.3.1 Validad peso y/o cantidad
3.3.2 Registrar en bitacora el peso de los ticket sin tara
3.4 Calidad
3.4.1 MP: Comparar certificado contra especificación
3.4.2 MP: Revisar estado de empaque y apariencia de la MP
3.4.3 Cumple la revisión
3.4.4 Sellar la factura como liberación de producto a Cuentas por pagar
3.4.5 Marcar cada lote como material aprobado para su uso
3.4.6 Notificar a logística y Cuentas por cobrar que el material fue aprobado
3.5 Entregar documentos
3.5.1 Llevar Facturas o remisión a Cuentas por cobrar
3.5.2 Se entregan certificados a inspector a 804
3.6 Cuentas por cobrar
3.6.1 Ingresar a sistema el material contra factura y solo si tiene el sello de calidad
3.6.2 Avisar a calidad para que registre la inspección
3.6.3 Provisonar la factura
3.7 Calidad sube a Epicor registro de inspección
3.8 Encargado de almacén verifica en Epicor el ingreso vs Factura
3.8.1 Notificar a: - Coordinador de logísita - Compras
4 Riesgos
4.1 Riesgos a la Calidad/Seguridad/Optimizacion de procesos
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
5 Indicador
5.1 Tiempo promedio de ingreso de MP
5.2 Tiempo promedio de ingreso de Producto de comercialización
6 Salidas /Entregables
6.1 Informe mensual de tiempos de ingreso
7 Documentos relacionados
7.1 Procedimiento de Acciones correctivas
7.2 Registro de inspección de recibo
8 Definiciones
8.1 N.A.
A1 No permitir entrada de material Notificar a Compras
A2 Marcar los lotes como material rechazado
A2.1 Notificar a Compras y Almacén
A2.1.1 Iniciar con el proceso de acciones correctivas

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