稽核问题清单

Add by chenchen1216 | Jun 21, 2017 08:14  1028 |  426
稽核问题清单
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稽核问题清单
A1 项目状态
A1.1 变更轨迹
A2 指标
A2.1 数据来源
A2.1.1 天网33张结果集表
A2.1.2 集市118张结果集表
A2.2 分类
A2.2.1 基础
A2.2.2 异常
A2.3 应用
A2.3.1 项目程序的指标
A2.3.2 数据资源中心
A2.3.3 智能分析中心
A2.4 指标管理
A2.4.1 指标表
A2.4.1.1 指标源类别
A2.4.1.2 数据类型
A2.4.1.3 被稽核单位(条件项)
A2.4.1.4 数据区间(条件项)
A3 机构
A3.1 稽核单位
A3.1.1 系统用户配置:所属机构
A3.1.2 实施主体
A3.2 业务机构
A3.2.1 被稽核单位
A3.3 输入框
A4 用户

目前用T_ATIP_USER istemporary区分系统用户和稽核人员,后期区分开

A4.1 系统用户
A4.2 稽核人员
A5 审批
A5.1 审批链
A5.1.1 立项录入提交
A5.1.2 理赔案件处理提交
A5.1.3 项目小结提交
A5.1.4 征求意见稿提交
A5.1.5 项目报告提交
A5.1.6 自助数据申请
A5.2 复核
A5.2.1 非现场、现场底稿提交
A6 首页
A6.1 项目阈值
A6.1.1 项目状态设置
A6.1.1.1 只能修改阈值
A6.2 系统通告
A6.2.1 维护一份
A6.3 待办
A6.4 生日祝福
A7 组织架构设置
A7.1 是否稽核系列
A7.1.1 稽核单位
A7.1.2 业务机构
A8 项目计划
A8.1 优先级
A8.1.1 批量导入
A8.2 需求
A8.2.1 废弃、修改:未用(未设置过立项、立项废弃了)
A8.2.2 新增
A8.2.2.1 数据权限(新增、查询、编辑):联动:实施主体、被稽核单位
A8.2.2.2 唯一计划:实施主体、被稽核单位(多个都一致)、年度、项目类型
A8.2.2.3 被稽核人:手写
A8.2.2.4 计划编号 自动生成
A8.2.2.5 年度: 10——当前年+2 默认当年
A8.2.2.6 被稽核单位 多个,实施主体一个
A8.2.3 查询
A8.2.3.1 筛选项
A8.2.3.1.1 实施主体 选中(单个或者包含下级) 空(包含全部)
A8.2.3.1.2 被稽核单位 : 选中 或者为空
A9 项目空间
A9.1 需求
A9.1.1 项目列表
A9.1.1.1 查询权限:主审、助审参与的项目
A9.1.1.2 最近打开(点击进入):历史最近5个
A9.1.2 项目主页
A9.1.2.1 项目状态管理
A9.1.2.1.1 >=当前状态的主审触发状态 默认当前状态
A9.1.2.1.2 部分状态需要自动时间
A9.1.2.1.3 项目状态变更时判断项目是否在审批中,只要在审批中项目状态不能修改。
A9.1.2.1.4 现场结束 前置情况:程序都复核通过了
A9.1.2.2 调整人员程序
A9.1.2.3 录入工作台:本人被分配的程序列表
A9.1.2.3.1 底稿录入
A9.1.2.3.1.1 附件共享:权限跟底稿编辑走、被共享程序不能删除。
A9.1.2.4 复核工作台:程序待办
A9.1.2.5 项目小结、征求、报告退回
A9.1.2.5.1 再提交的判断:所有程序都是复核通过才能再提交
A9.1.2.5.2 待办增加调整程序底稿
A9.1.2.6 全景导航:项目所有的程序
A9.1.2.6.1 全景导航 查询
A9.1.2.7 项目报告
A9.1.2.7.1 项目小结:项目所有问题列表
A9.1.2.7.1.1 小结可以不做,直接征求意见稿
A9.1.2.7.1.2
A9.1.2.7.2 征求意见稿:独立附件列表
A9.1.2.7.3 项目报告:附件
A9.1.2.7.3.1 先征求意见稿,再项目报告
A9.1.2.7.4 问题回录
A9.1.2.7.4.1 数据存两份:底稿问题、回录问题
A9.1.2.7.4.2 问题提出人:多个
A9.1.2.7.5 归档:附件只能主审可以看
A9.1.2.8 权限
A9.1.2.8.1 项目主页 主审 助审
A9.1.2.8.1.1 助审:录入工作台、内部评价
A9.1.2.8.1.2 主审:全部
A9.1.2.8.2 进入项目后:主审、助审、授权 页面独立
A9.1.2.9 项目支持
A9.1.2.9.1 内部评价
A9.1.2.9.1.1 除自己的项目里的所有人评价
A9.1.2.9.1.2 不限制状态,什么时候都可以打分
A9.1.3 历史留痕 退回修改都保存完整一份
A9.1.3.1 非现场、现场底稿
A9.1.3.2 数据分析
A9.1.3.3 问题管理
A9.1.3.4 附件管理
A9.1.4
A10 立项
A10.1 权限
A10.1.1 列表查询权限:立项人
A10.1.2 修改:立项人
A10.1.3 新增:数据授权
A10.1.4 废弃:暂存、退回给提交人 能废弃;废弃释放对应计划。
A10.2 需求
A10.2.1 立项如果选择计划外,审批通过后回录条计划
A10.2.2 暂存、提交时用四个维度判断是否存在对应的计划(状态为计划外)
A10.2.3 暂存、提交生成项目编号、修改 :计划相关四个字段不能修改
A10.2.4 审批链:该实施主体的二级机构、被稽核单位的产寿归属、申请类型
A10.2.5 多个被稽核单位逐个跑指标
A10.2.6 新增 是否可自由组合
A10.2.6.1
A10.2.6.1.1 只能选可选程序
A10.2.6.2
A10.2.6.2.1 必须先选程序组(只有选一个)、再选可选
A10.2.7 程序分类
A10.2.7.1 固定程序-来源于程序组
A10.2.7.2 可选程序-来源于增加可选程序
A10.2.7.3 临时程序-项目空间中新增程序
A11 数据量
A11.1 天网
A11.1.1 现有情况
A11.1.1.1 监控平台:理赔案件监控管理
A11.1.1.2 采集平台:33个指标
A11.1.1.2.1 业务反馈存在的问题
A11.1.1.2.1.1 几个指标存在性能瓶颈
A11.1.1.2.1.2 部分指标清单存在无数据的情况
A11.1.1.2.2 数据来源: 一个库 理赔镜像库
A11.1.1.2.3 数据量
A11.1.1.2.3.1 涉及20个表
A11.1.1.2.3.2 最复杂指标查询:<20个表联查
A11.1.1.2.3.3 清单最多字段:100
A11.1.1.2.3.4 单表:千万级数据量
A11.1.1.2.3.5 历史数据500G 5年累积量
A11.1.2 集成方式
A11.1.2.1 监控平台性能优化:sql语句优化、中间表、建索引、分表分区等常规优化方式
A11.1.2.2 采集平台性能优化
A11.1.2.2.1 sql语句优化、中间表、建索引、分表分区等常规优化方式
A11.1.2.2.2 提前生成结果集数据的方式保存数据;
A11.1.2.2.3 写入excel性能优化(并发处理、考虑jxl更换POI
A11.1.2.3 功能集成到AIP
A11.1.2.4 后期如果还存在性能瓶颈,考虑其他方案
A11.2 数据集市
A11.2.1 现有情况
A11.2.1.1 118个指标
A11.2.1.1.1 13个源系统,230张源表
A11.2.1.1.2 数量级
A11.2.1.1.2.1 单表量级:千万
A11.2.1.1.2.2 2年半的三级机构 最大的清单:10万条、100个字段
A11.2.1.1.2.3 2012年-2017数据量:1.2T
A11.2.2 集成方式
A11.2.2.1 数据
A11.2.2.1.1 数据存储方式:118个指标 118个结果集表 本地存储
A11.2.2.1.2 数据来源:由大数据中心推送
A11.2.2.1.3 数据库硬件设备:目前生产申请扩容到5T
A11.2.2.2 功能集成到AIP
A12 项目审批
A12.1 列表:我的已办和待办
A12.2 项目审批状态?
A13 质检
A13.1 提交
A13.1.1 列表:本人作为主审的所有项目,项目状态不限
A13.1.2 一个项目一个待办
A13.2 审批评分
A13.2.1 由提交生成的待办
A14 项目数据管理
A14.1 项目数据下载
A14.1.1 立项通过自动触发
A14.1.2 被稽核单位:全量
A14.1.3 项目组成员
A14.1.4 查询岗位权限:全部项目列表查询功能,不能下载
A14.2 数据失败处理
A14.2.1 手动触发
A14.2.2 覆盖
A14.2.3 定时任务
A14.2.4
A14.3 立项通过指标清单

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